一、退货处理流程？
退货管理程序主要有退货申请、验收、人库保存三个基 本步骤:
1.退货申请。客户提出退货申请时需填写退货申请单，注明退货缘故 和货品基本情况。公司业务人员收到客户退货申请并与原 销售凭证核对无误后开具退货通知单，通知客户办理退货手 续。对不符合退货条件的退货申请应给予拒退说明。
2.验收。客户凭销货退回通知单、发货清单和发票将商品退回仓 库。仓管人员核对退回药品的通用名称、剂型、规格、生产企 业、发货日期和批号等是否与原发货记录相符。确认是本公 司所发货物之后交由质检员验收。质检员按采购药品的质 量验收操作规程对退回药品进行验收。验收不合格的应填 写“药质量量复核单”，及时上报质量管理部进行确认，必要 时应抽样送检。经质管部确认为不合格品的，应按“不合格 药质量量管理程序”的规定进行处理。
二、ozon客户退货怎样处理？
答：如果无论兄弟们购买的商品是在Ozon网上购买的，可以在申请退货前，在个人中心-我的订单中找到相应订单，点击进入，按照提示进行退货申请，最后在同意交易完成退货协议后，即可完成客户退货处理流程。
三、退货产品处理流程？
接受退货
仓库接受退货要有规范的程序与标准，怎样样的货品可以退，由何者部门来决定，信息怎样传递等等。
仓库的业务部门接到客户传来的退货信息后，要尽快将退货信息传递给相关部门，运输部门安排取回货品的时刻和路线，仓库人员作好接收准备，质量管理部门人员确认退货的缘故。一般情况下，退货由送货车带回，直接入库。批量较大的退货，要经过审批程序。
2、重新入库
对于客户退回的商品，仓库的业务部门要进行初步的审核。由于质量缘故产生的退货 ，要放在堆放不良品而准备的区域，以免和正常商品混淆。退货 商品要进行严格的重新入库登记，及时输入企业的信息体系，核销客户应收账款，并通知商品的供应商退货信息。
3、财务结算
退货发生后，给整个供应体系造成的影响是非常大的，如对客户端的影响、仓库在退货经过中发生的各种费用、商品供应商要承担相应货品的成本等等。
如果客户已经支付了商品费用，财务要将相应的费用退给客户。同时，由于销货和退货的时刻不同，同一货物价格可能出现差异，同质不同价、同款不同价的难题时有发生，故仓库的财务部门在退货发生时要进行退回商品货款的估价，将退货商品的数量、销货时的商品单价以及退货时的商品单价信息输入企业的信息体系，并依据销货退回单办理扣款业务。
4、跟踪处理
退货发生时，要跟踪处理客户提出的意见，要统计退货发生的各种费用，要通知供应商退货的缘故并退回生产地或履行销毁程序。退货发生后，要处理客户端提出的意见。由于退货所产生的商品短缺、对质量不满意等客户端的难题是业务部门要重点解决的。退货所产生的物流费用比正常送货高得多，因此要认真统计，及时拓展资料，将此信息反馈给相应的管理部门，以便指定改进措施。退货仓库的商品要及时通知供应商，退货的所有信息要传递给供应商，如退货缘故、时刻、数量、批号、费用、存放地点等，以便供应商能将退货商品取回，并采取改进措施。
四、仓库退货会计怎样处理？
你说的退库，应该是指退回供应商的吧？
1、如果是对方开红票冲回的话，仓库应办理红字外购入库单，财务按照正常的采购材料入账处理（全部是红字)借：原材料 -XXXX应缴税费–应交增值税（进） -XX贷：应付账款-XX公司 -XXXX2、有个别企业在退货的时候，通过本企业开发票给供应商，冲往来。应做处理如下：
借：应付账款–XX公司 XXXX贷：主营业务收入第二点是不合规的处理办法，但好多企业都是这样做的，我的公司就是这样干的楼主根据具体情况处理制度就是冲减应付款往来。减少库存。
还有一种情况是 如果只是换货的话，最好财务不要做处理。让供应商在仓库打个欠条就好了。
五、客户扣款处理流程？
一、如果先对账，接着再开票，按正常操作就行；
二、如果已开票，接着客户才确认扣款： 1、开负票，红冲收入；
2、客户会有正式的函件，确认扣款缘故和金额，从费用列支。
客户扣款部分作为财务费用处理，但税费按开票金额计算和缴纳，原始单据至少要客户扣款的收据或扣款证明资料，实际收款单据。
六、客户投诉处理流程？
1. 受理投诉：需要对客户的投诉进行受理，确保客户的投诉被正式记录并得到关注。
2. 调理心情：在处理投诉时，要注重客户的心情管理，以冷静和专业的态度应对，避免心情化的回应。
3. 理清事实：详细了解和分析投诉的情况，包括投诉的缘故、背景和客户的具体诉求。
4. 协商解决：与客户进行沟通，探讨解决方案，力求达成共识。
5. 快速落实：一旦确定了解决方案，应迅速采取行动，以显示公司对客户投诉的重视。
6. 感谢回访：在难题解决后，对客户的耐心和领悟表示感谢，并进行回访，确保客户对处理结局满意。
在整个处理经过中，还应该注意下面内容几点：
1. 首因效应：首次响应客户投诉时，应该给客户留下良好的第一印象，这有助于缓解客户的不满心情。
2. 礼节与尊重：无论客户的心情怎样，都应该保持礼貌和尊重，这是维护客户关系的基础。
3. 恰当与诚恳：在沟通时，确保语言和态度的恰当，以及表达的诚恳，这有助于建立信任。
4. 敏感度：对客户的需求和感受保持敏感，能够及时捕捉并回应客户的心情变化。
客户投诉处理流程不仅仅是难题解决的经过，更是提升客户服务质量、维护公司信誉和增强客户忠诚度的机会。因此，企业应当建立一套完善的客户投诉处理机制，确保每一次投诉都能得到有效且满意的处理。
七、淘宝客户退货破损怎样处理？
淘宝客户退货破损应该联系客户沟通后再处理由于破损的货品无法在二次销售，因此需要处理好退货难题。处理退货难题的第一步是及时联系客户，了解退货缘故并确认退货货品的情形。如果破损是由于客户操作不当导致的，卖家应该和客户沟通并协商解决办法，例如申请赔偿或者退货处理。如果破损是由于卖家运输等缘故导致的，卖家应该承担职责，并及时处理好退货难题，让客户感到满意。同时，卖家需要加强物流管理，完善售后服务，提高售后维护的能力，避免类似事务再次发生。另外，在售前尽量加强货品的质量检验和包装，以防货品在运输中遭到破损，从而给售后处理带来不必要的麻烦。
八、云南翡翠退货处理流程？
1、收集齐全购买凭证，比如：小票，发票，收据，尽量还原原包装，不影响商家二次销售，以佩戴不舒服为由，申请退货退款。
2、在云南买了翡翠能退，主要是符合在退款条件之内，一般商家都是给退货的。翡翠是云南的主要特色其中一个，这是由于云南靠近缅甸，缅甸是主要的翡翠生产大国，因此好多人都去云南购买翡翠，而且价格便宜不少。
3、翡翠是分很多等级的，白色狗屎地，带点绿的低质量翡翠等，主要看水头，冰种翡翠的水头指光线在冰种翡翠中透射范围的大致，行内一般把冰种翡翠的透明度称为“水头”，水头长、水头足就是透明程度好，反之，水头差、水头短就是透明度不好的意思。
4、在云南旅游时，买翡翠吊坠价格虚高，退货退款是有套路的，如果是跟团，可以以佩戴不舒服为由（不要涉及价格虚高，你很难举证，翡翠没有确切行情），向旅行社申请退货退款，这类事务很多，旅行社一般会妥善处理，做到你满意，如果是自己单独购买，带齐购买凭证，到购买地点，以佩戴不舒服为由，申请退货退款，如果推三阻四，可以投诉当地工商管理部门，由工商出面协调退货，一般会妥妥的。
九、电商退货处理流程？
网购物品退货的步骤：(这里以淘宝为例)
1、在退货前先与卖家协商达成一致，登录“我的淘宝”“已买到的宝贝” 找到相关交易，点击对应的“退款”按钮，操作申请退款(请务必在页面提示的超时时刻之前进行退款申请，一般平邮30天，快递10天，虚拟物品3天，自动发货商品1天)。
2、点击退款后选择“已经收到货”“我需要退货”注意：没有收到货请不要选择此项，不管对方何理由也不要选择这个。淘宝提醒无论兄弟们：如果在实际没有收到货的情况下点击此按钮，将导致钱货两空。
3、“我愿意向卖家支付”后面的框里需要给卖家支付几许钱就填几许，接着填写退款说明，输入支付宝账户支付密码，立即申请退款。
4、买家申请退款后是退款协议等待卖家确认中，可以查看现在买家的退款情形。卖家有15天的时刻来处理退款协议。如超时未处理，退款协议将生效，交易进入退货流程。
5、如果卖家同意退款协议，需选择退货地址，保存并通知买家退货，买家需及时填写发货方式及选择物流公司，完成退货。一般体系会给买家14天时刻来进行退货操作(具体超时时刻请查看退款页面的超时提醒)，如果未按时退货，退货退款协议将取消，体系将会把交易款项打款到卖家账户。
6、如果卖家不同意退货退款协议，交易情形会变成“卖家不同意协议，等待买家修改”，此时体系给买家的超时一般是15天，如需再次申请退款请再次操作。如果双方就退款协议难题反复申请拒绝不能达成一致，“客服介入情形”将变成“需要客服介入”，淘宝客服将在退款申请之日起30天内来介入帮助双方协商处理。
7、如果买家选择快递发退货后，卖家可以在10天内来确认收到退货(具体超时可以查看退款页面的超时提醒)，交易情形将变成“买家已退货，等待卖家确认收到退货”。若卖家同意退款协议，退款成功，网购退货流程就差不多完成了。若卖家拒绝退款协议，请卖家详细说明理由，且积极联系买家协商。
8、如果买家退货后卖家不同意退款，双方无法协商成功，“客服介入情形”将变成“需要客服介入”，淘宝客服将在退款申请之日起30天内来介入帮助双方协商处理。
十、经费会计处理流程？
一、固定资产
1、 购进
审核付款→督促报账→审核发票和固定资产调拨单→查询已付款情况→编制凭证
借：固定资产
贷：银行存款/预付账款
后续：传主管岗核
注：
1.款项付出应严格遵守《资金付出管理办法》。
2.根据合同及付款情况及时督促相关部门办理报账手续。
3.购进固定后须凭发票、验收单办理固定资产调拨手续，具体为生产用固定资产由生产部负责，非生产用固定资产由行政事务部负责。
4.固定资产入账时，记账凭证简介栏须注明固定资产名称、型号及使用部门。
5.固定资产在各车间、部门之间调拨应进行账务处理，以便加强对固定资产的管理和准确提取折旧。
2、提取折旧
根据固定资产明细账查询上月新增或减少固定资产→对应固定资产原值及公司使用的折旧政策计算增减变动的累计折旧→编制折旧计算表→编制记账凭证
借：管理费用/制造费用/销售费用—累计折旧
贷：累计折旧——相关明细科目
后续：传主管岗复核
注：
1.年初根据固定资产明细表计算各部门、各类资产每月应提折旧金额，每月根据固定资产增减变动情况及时调整，编制折旧计算表。
2.固定资产折旧采取按个别资产进行计算，分部门、分类别汇总提取。
3.月度提取累计折旧金额发生变动时应将提取折旧的依据应传递一份给各车间核算员，由车间核算员对应固定资产清单核实固定资产的存在及折旧提取的准确性。
4.年末根据固定资产明细表计算全年折旧，冲回由于净值低于全年应提折旧的个别资产多提折旧，并确定下一年度提取折旧的基数。
3、固定资产清理
（1）盘点
年中、年末组织行政事务部、生产部相关人员进行固定资产盘点→整理固定资产明细表→出具盘点报告
注：针对盘点经过中出现的固定资产盘盈盘亏情况应及时上报，督促相关部门进行处置。
盘盈
借：固定资产
贷：累计折旧
营业外收入
盘亏
借：营业外支出
累计折旧
贷：固定资产
（2）清理报废
定期组织行政事务部及生产部对固定资产进行核查→督促处置已报废及长期闲置的固定资产→核实报废或长期闲置的固定资产原值、已使用年限及折旧提取情况→审核固定资产清理转出报告→编制记账凭证
注销固定资产
借：固定资产清理
累计折旧（已提折旧）
贷：固定资产（原值）
收到清理收入
借：现金/银行存款
贷：固定资产清理
支出清理费用
借：固定资产清理
贷：现金/银行存款
结转净损益
借：固定资产清理（账面余额）
贷：营业外收入
或
借：营业外支出
贷：固定资产清理（账面余额）
后续：传主管岗复核
二、在建工程
1、GMP部门日常费用
审核原始凭证完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭证按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度（如超规划额度，可拒绝报销）→编制记账凭证
借：更改工程—GMP—相关明细
贷：现金/银行存款/其他应收款
后续：涉及现金的凭证传出纳岗，不涉及现金的凭证传主管岗复核。
注：
1.核算属于GMP项目，但不能明确到具体项目的费用。
2.为便于费用统计分析记账凭证简介栏须注明费用名称。
3.非工资性费用支出须取得税务局监制的发票或收据，填写规范，大致写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
4.保证凭证及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭证大致为度，不能带有订书钉。
5.费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：规划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批；规划外费用须有总经理批示的报告；市内交通费、通讯费须经总经办登记；招聘费用须有人力资源部部长审核；差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
6.支取现金的凭证编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭证，待出纳取回现金时通知领款。
8.报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。
2、在建工程核算
（1）工程立项
凡工程项目确定→向相关部门索取核准后的立项报告及工程预算→设立明细科目
（2）工程招标
阅读招标文件→开具投标保证金收据并制证→参与议标、评标、定标→参与合同条款的订立→保留合同复印件
收到投标保证金时：
借：现金
贷：其他应付款—投标保证金
退还时：
借：其他应付款—投标保证金
在建工程相关科目〈红字〉（收中标单位投标保证金）
贷：现金
（3）支付工程款
审核月度资金规划
每月28日核查工程合同及在建工程款项付出情况→ 审核GMP等部门报出的工程项目资金月度规划→汇总资金规划→报财务部长审批
款项付出及报账
ⅰ、根据月度资金规划核查付款项目→审核工程合同、进度款收据或发票等→审核“付款审批单”审批手续是否完备→登记资金规划→出纳岗付款
ⅱ、签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证等→编制记账凭证
借：基建工程—工程名称—建筑工程—客户单位
—安装工程—客户单位
—在安装设备—设备
—待摊基建费用支出—其他（一次性费用）
—客户单位（与客户签有合同）
更改工程—工程名称—技术改造—客户单位
—装饰装修—客户单位
—待摊基建费用支出—其他（一次性费用）
—客户单位（与客户签有合同）
大修理工程—工程名称—客户单位
—待摊改造费用支出—其他（一次性费用）
—客户单位（与客户签有合同）
工程物资—工程名称—客户单位（购置设备预付款）
贷：银行存款
后续：传主管岗复核
ⅲ、收到工程项目中购置单个设备的全额发票→编制记账凭证
借：基建工程—在安装设备—设备
贷：工程物资—工程名称—客户单位
后续：传主管岗复核
注：
1.付出款项时须凭收据或发票，账务处理具体依据《基建工程核算管理办法》。
2.付款款项为规划内且在10万元下面内容的，直接传出纳岗付款，规划内10万元以上或规划外款项须经财务部长或财务总监批准。
3.支付尾款时须取得全额发票，发票金额作为工程支出，质保金在其他应收款中核算，并在简介中注明工程名称。
4.收到发票转入在安装设备时，简介栏中须注明设备名称、型号等。
（4）转入固定资产
清查完工工程的各项支出→组织完工工程审计→编制工程明细表→分摊待摊基建费用支出→向相关部门提供峻工决算表→审查固定资产调拨单→编制记账凭证
借：固定资产
贷：基建工程/更改工程/大修理工程
后续：传主管岗复核
三、管理性职业
1、每月5日根据GMP部门费用规划额度出具费用通报，并提请注意超支或有超支迹象。
2、年末组织固定资产盘点职业。
3、不定期进行固定资产盘查职业。
4、参与制定和完善公司固定资产核算管理办法。
5、加强对预付账款——设备、在建工程账务的管理，勤于督促报账，及时清理工程支出挂账。
6、参与制定和完善公司基础建设核算管理办法。
四、职业要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位职业内容，做好与各岗位的衔接职业。
3、职业目标明确，职责心强，树立良好的部门形象。
